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2018年度 开封市环境保护局部门决算公开

[开封市生态环境局]2019-09-09字号: |


 

 

 

 

 

 

2018年度

开封市环境保护局部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇一九年八月





目  录

第一部分 开封市环境保护局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  开封市环境保护局概况

 


一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省环境保护的法律、法规和方针、政策,依法对全市环境保护工作实施统一监督管理。拟订并组织实施全市环境保护政策、规划,制定规范性文件。组织编制全市环境功能区划,组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划,参与制定全市主体功能区划。

(二)负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调县级政府重特大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

(三)承担落实国家、省、市政府减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制、主要污染物排放总量预算、主要污染物排污权有偿使用和交易,以及排污许可等制度的规划、方案并组织落实,督查、督办、核查全市污染物减排任务完成情况,负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果,负责环境统计和污染源普查工作。

(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见,按市政府规定权限审批、核准市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展,参与应对气候变化工作。

(五)组织制定实施全市建设项目环境管理制度;按照国家、省有关规定审批权限内的建设项目、自然资源开发利用项目和技术改造项目以及开发项目的环境影响评价文件。

(六)负责全市环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、放射性物质、电磁辐射等污染防治管理制度并组织实施,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(七)指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订全市生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督全市自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。协调、指导全市农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,组织协调生物多样性保护工作。

(八)负责全市辐射安全的监督管理。实施国家有关政策、规划、标准,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全,监督管理电磁辐射开发利用中的污染防治。配合上级环保部门做好核材料管制和民用核安全设备的监督管理工作。组织开展放射安全技术研究。

(九)执行国家环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对全市环境质量状况进行调查评估、预测预警。负责全市环境质量、环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚、排污费征收和使用以及其他重大环境信息的发布。监督指导全市重点排污单位如实公开企业环境信息。组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网。

(十)开展环境保护科技工作,组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。参与组织协调全市有关环境保护国际交流与合作事务。

(十一)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,制定并组织实施开封市环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

开封市环境保护局机关内设机构8科2室,包括:办公室、监察室、规划监测科、政策法规科、行政审批服务科、污染防治科、自然生态保护科、总量控制科、大气污染防治科、辐射环境管理科。下辖市环境监察支队、市环境保护监测站、市辐射环境监督管理站、监控中心及市五区环保分局九个二级机构

从决算单位构成看,环保局部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共8个,其中二级预算单位包括:

1.开封市环境保护保局本级

2.开封市环境监察支队

3市环境保护监测站

4开封市环境保护局龙亭分局

5开封市环境保护局鼓楼分局

6开封市环境保护局顺河分局

7开封市环境保护局禹王台分局

8开封市环境保护局金明分局

 

 第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表 







公开01表
部门:开封市环境保护局



金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入16,753.12一、一般公共服务支出300.00
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出320.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出330.00
四、经营收入50.00五、教育支出340.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出350.00
六、其他收入7289.06七、文化体育与传媒支出360.00

8
八、社会保障和就业支出37365.89

9
九、医疗卫生与计划生育支出38110.83

10
十、节能环保支出395,159.35

11
十一、城乡社区支出400.00

12
十二、农林水支出418.00

13
十三、交通运输支出420.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.00

15
十五、商业服务业等支出440.00

16
十六、金融支出450.00

17
十七、援助其他地区支出460.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.00

19
十九、住房保障支出48108.11

20
二十、粮油物资储备支出490.00

21
二十一、其他支出50208.55
本年收入合计227,042.18本年支出合计515,960.72
用事业基金弥补收支差额230.00结余分配520.00
年初结转和结余243,693.24  其中:提取职工福利基金530.00
  其中:项目支出结转和结余253,495.09        转入事业基金540.00

26
年末结转和结余554,774.69

27
  其中:项目支出结转和结余564,609.11

28

57
总计2910,735.42总计5810,735.42
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表












公开02表
部门:开封市环境保护局




金额单位:万元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计7,042.186,753.120.000.000.000.00289.06
208社会保障和就业支出371.20371.200.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休371.20371.200.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休135.85135.850.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休61.2061.200.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出174.15174.150.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出111.56111.560.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗111.56111.560.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗80.5680.560.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗31.0031.000.000.000.000.000.00
211节能环保支出6,179.256,151.760.000.000.000.0027.49
21101环境保护管理事务2,212.052,212.050.000.000.000.000.00
2110101  行政运行1,435.221,435.220.000.000.000.000.00
2110102  一般行政管理事务776.83776.830.000.000.000.000.00
21103污染防治3,183.903,177.900.000.000.000.006.00
2110301  大气2,780.002,780.000.000.000.000.000.00
2110302  水体9.909.900.000.000.000.000.00
2110399  其他污染防治支出394.00388.000.000.000.000.006.00
21104自然生态保护73.0273.020.000.000.000.000.00
2110402  农村环境保护73.0273.020.000.000.000.000.00
21111污染减排427.87411.390.000.000.000.0016.49
2111101  环境监测与信息427.87411.390.000.000.000.0016.49
21199其他节能环保支出282.40277.400.000.000.000.005.00
2119901  其他节能环保支出282.40277.400.000.000.000.005.00
213农林水支出6.006.000.000.000.000.000.00
21305扶贫6.006.000.000.000.000.000.00
2130502  一般行政管理事务6.006.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出112.60112.600.000.000.000.000.00
22102住房改革支出112.60112.600.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金112.60112.600.000.000.000.000.00
229其他支出261.570.000.000.000.000.00261.57
22999其他支出261.570.000.000.000.000.00261.57
2299901  其他支出261.570.000.000.000.000.00261.57
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



支出决算表

                                                                                          









公开03表
部门:开封市环境保护局



金额单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计5,960.722,736.113,224.610.000.000.00
208社会保障和就业支出365.89365.890.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休365.89365.890.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休129.04129.040.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休62.6062.600.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出174.25174.250.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出110.83110.830.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗110.83110.830.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗78.9578.950.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗31.8831.880.000.000.000.00
211节能环保支出5,159.351,942.733,216.610.000.000.00
21101环境保护管理事务2,157.871,520.00637.870.000.000.00
2110101  行政运行1,533.681,520.0013.680.000.000.00
2110102  一般行政管理事务624.200.00624.200.000.000.00
21103污染防治1,826.190.001,826.190.000.000.00
2110301  大气1,221.370.001,221.370.000.000.00
2110302  水体5.900.005.900.000.000.00
2110399  其他污染防治支出598.920.00598.920.000.000.00
21104自然生态保护460.650.00460.650.000.000.00
2110402  农村环境保护460.650.00460.650.000.000.00
21111污染减排442.23422.7319.500.000.000.00
2111101  环境监测与信息442.23422.7319.500.000.000.00
21199其他节能环保支出272.400.00272.400.000.000.00
2119901  其他节能环保支出272.400.00272.400.000.000.00
213农林水支出8.000.008.000.000.000.00
21305扶贫8.000.008.000.000.000.00
2130502  一般行政管理事务8.000.008.000.000.000.00
221住房保障支出108.11108.110.000.000.000.00
22102住房改革支出108.11108.110.000.000.000.00
2210201  住房公积金108.11108.110.000.000.000.00
229其他支出208.55208.550.000.000.000.00
22999其他支出208.55208.550.000.000.000.00
2299901  其他支出208.55208.550.000.000.000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


            财政拨款收入支出决算总表

                                                                       







公开04表
部门:开封市环境保护局


金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款16,753.12一、一般公共服务支出280.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.00

3
三、国防支出300.000.000.00

4
四、公共安全支出310.000.000.00

5
五、教育支出320.000.000.00

6
六、科学技术支出330.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出340.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出35365.89365.890.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出36110.83110.830.00

10
十、节能环保支出375,039.415,039.410.00

11
十一、城乡社区支出380.000.000.00

12
十二、农林水支出398.008.000.00

13
十三、交通运输支出400.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出410.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出420.000.000.00

16
十六、金融支出430.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出440.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出450.000.000.00

19
十九、住房保障支出46108.11108.110.00

20
二十、粮油物资储备支出470.000.000.00

21
二十一、其他支出480.000.000.00
本年收入合计226,753.12本年支出合计495,632.245,632.240.00
年初财政拨款结转和结余233,563.92年末财政拨款结转和结余504,684.804,684.800.00
  一般公共预算财政拨款243,563.92
51


  政府性基金预算财政拨款250.00
52



26

53


总计2710,317.04总计5410,317.0410,317.040.00

 

 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表
部门:开封市环境保护局
金额单位:万元
科目编码科目名称本年支出
合计基本支出项目支出
栏次789
合计5,632.242,527.563,104.68
208社会保障和就业支出365.89365.890.00
20805行政事业单位离退休365.89365.890.00
2080501  归口管理的行政单位离退休129.04129.040.00
2080502  事业单位离退休62.6062.600.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出174.25174.250.00
210医疗卫生与计划生育支出110.83110.830.00
21011行政事业单位医疗110.83110.830.00
2101101  行政单位医疗78.9578.950.00
2101102  事业单位医疗31.8831.880.00
211节能环保支出5,039.411,942.733,096.68
21101环境保护管理事务2,157.871,520.00637.87
2110101  行政运行1,533.681,520.0013.68
2110102  一般行政管理事务624.200.00624.20
21103污染防治1,730.750.001,730.75
2110301  大气1,221.370.001,221.37
2110302  水体5.900.005.90
2110399  其他污染防治支出503.490.00503.49
21104自然生态保护460.650.00460.65
2110402  农村环境保护460.650.00460.65
21111污染减排422.73422.730.00
2111101  环境监测与信息422.73422.730.00
21199其他节能环保支出267.400.00267.40
2119901  其他节能环保支出267.400.00267.40
213农林水支出8.000.008.00
21305扶贫8.000.008.00
2130502  一般行政管理事务8.000.008.00
221住房保障支出108.11108.110.00
22102住房改革支出108.11108.110.00
2210201  住房公积金108.11108.110.00


  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                  公开06表
部门:开封市环境保护局




金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出2,209.93302商品和服务支出117.89307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资707.7630201  办公费23.4830701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴381.7230202  印刷费0.3230702  国外债务付息0.00
30103  奖金434.0430203  咨询费0.00310资本性支出1.33
30106  伙食补助费0.8730204  手续费0.0031001  房屋建筑物购建0.00
30107  绩效工资88.0530205  水费0.0531002  办公设备购置1.33
30108  机关事业单位基本养老保险缴费174.2530206  电费0.1631003  专用设备购置0.00
30109  职业年金缴费0.0030207  邮电费2.5131005  基础设施建设0.00
30110  职工基本医疗保险缴费109.2930208  取暖费35.8931006  大型修缮0.00
30111  公务员医疗补助缴费1.5430209  物业管理费0.7431007  信息网络及软件购置更新0.00
30112  其他社会保障缴费7.5630211  差旅费2.3831008  物资储备0.00
30113  住房公积金108.1130212  因公出国(境)费用0.0031009  土地补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费2.1831010  安置补助0.00
30199  其他工资福利支出196.7430214  租赁费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助198.4130215  会议费0.8031012  拆迁补偿0.00
30301  离休费32.9130216  培训费2.2331013  公务用车购置0.00
30302  退休费117.8830217  公务接待费1.7231019  其他交通工具购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30304  抚恤金18.7230224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
30305  生活补助0.0030225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费1.98399其他支出0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.0039906  赠与0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费20.7339907  国家赔偿费用支出0.00
30309  奖励金0.2730229  福利费3.1039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费2.4139999  其他支出0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出28.6430239  其他交通费用1.25





30240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出15.97


人员经费合计2,408.35公用经费合计119.22

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表













公开07表
部门:开封市环境保护局






金额单位:万元
预算数决算数




合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费

公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费

公务接待费


小计公务用车购置费公务用车运行费


小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
298.234.62206.440.00206.4487.17297.904.62206.320.00206.3286.96


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表


















公开08表
部门:开封市环境保护局










金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计







































































































说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入为7042.18万元、支出为5960.72万元。与上年度相比,收入总计减少258.14万元、下降3.5%,支出总计增加565.83万元,增长9.4%。主要原因是原因是环境治理投入加大,购置监测设备,环保攻坚任务重。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计7042.18万元,其中:财政拨款收入6753.12万元,占95.8%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入289.06万元,占4.2%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计5960.72万元,其中:基本支出2736.11万元,占45.9%;项目支出3224.61万元,占54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计6753.12万元、支出总计为5632.24万元。与上年度相比,财政拨款收入减少471.83万元、下降6.5%,支出总计增加354.03万元,增长6.28%。主要原因是环境治理投入加大,购置监测设备,环保攻坚任务重。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5632.24万元,占本年支出合计的94.48%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加354.03万元,增长6.28%。主要原因是环境治理投入加大,购置监测设备,环保攻坚任务重。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5632.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2527.56万元,占44.87%;项目(类)支出3104.68万元,占55.12%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6753.12万元,支出决算为5632.24万元,完成年初预算的83.4%。其中:

1.208(类)05(款)01(项)。年初预算为135.85万元,支出决算为129.04万元,完成年初预算的95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、减员。

2.208(类)05(款)02(项)。年初预算为61.2万元,支出决算为62.6万元,完成年初预算的101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

3. 208(类)05(款)05(项)。年初预算为174.15万元,支出决算为174.25万元,完成年初预算的100%。

4. 210(类)11(款)02(项)。年初预算为31万元,支出决算为31.88万元,完成年初预算的100%

4. 211(类)01(款)01(项)。年初预算为1435.22万元,支出决算为1533.68万元,完成年初预算的106%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

5. 211(类)01(款)01(项)。年初预算为776.83万元,支出决算为624.2万元,完成年初预算的80.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

6. 211(类)03(款)01(项)。年初预算为2780万元,支出决算为1221.37万元,完成年初预算的43.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目分阶段完成、资金尚未支出。

7. 211(类)03(款)02(项)。年初预算为9.9万元,支出决算为5.9万元,完成年初预算的60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目分阶段完成、资金尚未支出。

8. 211(类)03(款)99(项)。年初预算为388万元,支出决算为503.49万元,完成年初预算的129.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金,项目分阶段完成。

9. 211(类)03(款)99(项)。年初预算为388万元,支出决算为503.49万元,完成年初预算的129.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金,项目分阶段完成。

10. 211(类)04(款)02(项)。年初预算为73.02万元,支出决算为460.65万元,完成年初预算的630%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金,项目分阶段完成。

11. 211(类)04(款)02(项)。年初预算为73.02万元,支出决算为460.65万元,完成年初预算的630%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金,项目分阶段完成。

12. 211(类)11(款)01(项)。年初预算为411.39万元,支出决算为422.73万元,完成年初预算的102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金,项目分阶段完成。

13. 211(类)99(款)01(项)。年初预算为277.4万元,支出决算为267.4万元,完成年初预算的96.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金,项目分阶段完成。

14. 213(类)05(款)02(项)。年初预算为6万元,支出决算为8万元,完成年初预算的133%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫支出加大。

15. 221(类)02(款)01(项)。年初预算为112.6万元,支出决算为108.11万元,完成年初预算的96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2527.56万元。其中:人员经费2118.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费637.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为298.23万元,支出决算为297.9万元,完成预算的99%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定,减少不必要的接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.62万元,完成预算的100%,占1.5%;公务用车购置及运行费支出决算206.3万元,完成预算的99%,占69.1%;公务接待费支出决算86.96万元,完成预算的29.15%,占29.4%2017年市政府成立了攻坚办,由于财务没有独立,三公经费与环保局本级一并核算,故增加了局本级的三公经费,而局本级的三公经费并未超支)。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为4.62万元,支出决算为4.62万元,完成年初预算的100%。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:出国办理出境手续费用、考察费用、交通费用、食宿费。

2.公务用车购置及运行费年初预算为206.44万元,支出决算为206.3万元,完成年初预算的99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出206.3万元。主要用于攻坚督查、检查企业、巡查出境断面水质、保障环保工作开展。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3.公务接待费年初预算为87.17万元,支出决算为86.96万元,完成年初预算的99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定、减少不必要的公务接待。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出86.96万元(攻坚办公务接待费为38.55万元,局本级公务接待费为14.34万元,二级机构公务接待费为34.07万元)。主要用于环保攻坚督导、检查,异地互查。2018年共接待国内来访团组213批、来宾1980人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2018年环保局共组织对3个项目(开封市县区地表水项目、土壤详查项目、环境执法项目)进行了预算绩效评价,涉及资金621.21万元。以“生态环境质量改善”为核心,继续抓好“蓝天、碧水、乡村清洁”三大工程。坚决打好大气、水、土壤污染防治三大战役,强化污染防治与生态保护联动协同效应,不断提高环境管理的系统化、科学化、法治化、市场化和信息化水平。协调相关部门,进一步做好油烟整治、土壤详查、黑臭水体整治等专项督导工作。

(二)项目绩效自评结果。

全省土壤污染状况详查符合经济社会发展规划和年度工作计划,项目资金不存在截留、挪用的情况,对应纳入政府采购范围的设备、物资和服务,严格按程序实行政府采购。项目产出质量均达到预期目标,项目实施产生较好的社会效益和环境效益。

开封市县区地表水水站建设项目总体完成较好,质量合格,平稳运行中,能够满足日常水质监控要求,已达到省厅的任务要求。

照市生态环境局、省厅、省总队工作部署,加大环境监察执法力度,不断提高环境监察执法能力,依法查处环境违法行为,及时处理环境污染信访投诉案件,有效遏制环境违法行为,做好环境应急处置工作,进一步改善我市环境质量

 

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

项目产出质量均达到预期目标,项目实施产生较好的社会效益和环境效益。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为675万元,支出决算为905.27万元,完成年初预算的134%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因环境保护工作任务加大,财政资金投入加大。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额574.48万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出78.3万元、政府采购服务支出496.18万元。授予中小企业合同金额574.48万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆21辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车辆1、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、一般监测用车9辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备14台(套),单位价值100万元以上专用设备10台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


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